八大山人纪念馆 2022年部门预算
发布时间：
2022-02-09
八大山人纪念馆
2022年部门预算
目 录
第一部分 八大山人纪念馆概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 八大山人纪念馆2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 八大山人纪念馆2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
- 第一部分 八大山人纪念馆概况
一、部门主要职责
主要职能：主要从事文物收藏、学术研究、陈列展览、讲解服务、宣传教育等工作。负责馆内文物安全、维护参观秩序工作；负责馆内相关史料、文物的征集与研究、学术合作与交流工作；负责馆内馆藏文物的保管、收集、整理和修复等工作；负责彭友善美术馆管理工作。
二、部门2022年主要工作任务
2022年，八大山人纪念馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧紧围绕江西省“十四五”文化和旅游发展规划，践行“作示范、勇争先”的目标要求，充分彰显省会担当，推动南昌在全省的核心地位更加凸显，以更强的文化自觉、文化自信，推动八大山人纪念馆建设成为国内一流特色博物馆、树立设施先进、特色鲜明、陈展一流、服务优良的卓越博物馆品牌而不懈奋斗。持之以恒铸文化之魂、强文化之基、兴文化之业，为全面建设社会主义现代化国家篇章提供强大文化支撑。
（一）履行管党治党主体责任，提升党建工作水平
坚持党对一切工作的绝对领导，深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步强化党要管党、从严治党的政治意识和责任意识。加强政治理论学习，落实“三会一课”制度化常态化，深化基层党建，将政治思想工作融入推进业务工作理念、场馆服务手段、社会教育活动落实、弘扬传统文化研究水平提升、人才管理等工作中，从思想上、行动上与党中央保持高度一致，创新工作方式方法，推动提升基层党组织的政治功能和组织能力，在文旅工作中发挥支部战斗堡垒作用，在急难险重任务中发挥党员先锋模范作用。
（二）积极创新发展，时刻谨记国家一级博物馆身份
八大山人纪念馆致力于建设成国内一流特色博物馆、一座青少年的第二课堂，按照文化和旅游“十四五”规划精神，在讲好中国故事，传承优秀传统文化上下功夫，为游客提供更为优质的服务，提升人们的幸福感上勇担当，进一步强化策展能力、提升研究水平、丰富社教服务活动，把文物藏品中所蕴含的文化基因传承下去，始终牢记初心和使命，塑造八大山人纪念馆文化名片，努力打造城市的文化枢纽。
（三）围绕目标，推出精品展览，做好弘扬传统文化、服务群众角色
1.在安全保卫方面：一是加大安全隐患排查。继续稳步推进消防、安防的日常性工作，将工作做细、做实。不断加大巡查力度、巡查范围，将安全隐患彻底排除，确保文物及游客的安全。二是继续完善规章制度。在现已有的规章制度下，不断完善更新制度，确保制度的及时有效性。定期召开安全工作会议、培训、消防演练等，使全馆员工充分认识安全工作的意义，确保安全工作人人抓。保卫科将继续与各分管领导、各部门负责人签订安全责任书，将责权明确到人，建立多层次的安全工作机制。
2.展览方面：预计2022年举办合作交流展览2场，先后举办《彭友善和他的时代——纪念彭友善诞辰110周年研究展》《天才纵横——中央美术学院美术馆藏任伯年作品专题展》等精品展览。
3.在藏品保护方面：2022年向上级部门申报4大项目，一是《八大山人纪念馆馆藏文物预防性保护方案（二期）》预算564.12万，主要运用于文物长期有效的储藏保护；二是《八大山人纪念馆馆藏纸质文物保护修复方案》项目，主要用于修复文物73件；三是申报八大山人纪念馆数字化保护方案；四是申请馆藏未定级文物升三级文物鉴定，涉及未定级文物44件(套)。
4.在社会教育活动方面：一是2022年预计全年实施公教活动300场，重点围绕“美育课程进校园”、特别展览和传统节日开发一系列有亮点、有特色的教育项目。为配合国家双减政策，发挥博物馆“第二课堂”教育功能，出版发行“这就是八大山人”及“八大山人艺术28讲”两本校本教材，弘扬本土优秀文化，引导青少年了解家乡历史，做到文化自信，并在宣传推广上发力，展现八大山人纪念馆的教育形象，同时，围绕“红领巾讲解员”教育项目，吸纳青云谱区内中小学教师100名加入博物馆之友的队伍，在公教活动、志愿服务、讲座论坛中发挥力量。二是2022年计划新招募小小讲解员100名，并与青云谱区教育局合作，将“红领巾讲解员”项目做好做实，打造志愿服务项目品牌，扩大八大山人纪念馆的影响。并计划新招募高校志愿者100名、社会志愿者50名，共同为八大山人纪念馆的文化事业添砖加瓦。三是积极利用八大山人纪念馆公众号、抖音号、微博账号等新媒体，策划有新意、有看点的直播、讲座、导览、课程等主题活动和教育项目，利用新媒体做好八大山人纪念馆的宣传工作。
（四）加大文创产品研发，拓展销售渠道，打造文化品牌
依托馆藏文物和特展资源，深入发掘馆藏文化元素和亮点，2022年实现文创产品品类翻一番，同时，结合线上销售，开设淘宝店，力争2022年文创销售收入再创新高。
（五）深入推进精神文明建设和创建工作，不断提升群众文明素质
2022年我馆将不断彰显文旅人的担当，全面抓好精神文明建设，努力构建社会主义核心价值观体系，有效地发挥文明单位的宣传推广作用，不断服务群众、建设队伍。以期高质量高水准完成文明创建工作，在建设措施上做到不断创新，力争2023年创建全国文明单位。
三、部门基本情况
八大山人纪念馆隶属于南昌市文化广电新闻出版旅游局，为公益一类副县级事业单位。编制人数36人，其中；全部补助事业编制36人。实有人数45人，其中：在职人数31人，退休人员14人。
- 第二部分 八大山人纪念馆2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 八大山人纪念馆2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年八大山人纪念馆收入预算总额为904.63万元，较上年减少337.69万元，下降27.2%。其主要原因是：2021年预算中含有上年结转结余资金，本年预算中上年结转结余资金为0万元。其中：财政拨款收入904.63万元。较上年预算安排减少13.16万元，原因是：退休；上年财政拨款结转结余0万元，较上年预算安排减少248.13万元。
（二）支出预算情况
2022年八大山人纪念馆支出预算总额为904.63万元，较上年减少337.69万元，下降27.2%。其主要原因是：2021年预算中含有上年结转结余资金，本年预算中上年结转结余资金为0万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出632.77万元，较上年预算安排减少89.56万元，包括工资福利支出575.32 万元、日常公用支出55.4万元、对个人和家庭的补助2.04万元；项目支出271.86万元，较上年预算安排减少248.13万元，包括工资福利支出0 万元、日常公用支出271.86万元、对个人和家庭的补助0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出812.68万元，较上年预算安排减少330.77万元；社会保障和就业支出34.05万元，较上年预算安排减少5.69万元；住房保障支出57.89万元，较上年预算安排减少1.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出575.32万元，较上年预算安排减少9.14万元；对个人和家庭的补助2.04万元，较上年预算安排减少0.54万元；商品和服务支出327.26万元，较上年预算安排减少328.02万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年八大山人纪念馆财政拨款支出预算904.63万元，较上年减少13.16万元，下降1.4%。其主要原因是：较上年人员变化，一是调离1人；二是2020年有退休1人的职业年金在2021年的上年结转结余中。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出812.68万元，较上年预算安排减少12.90万元；社会保障和就业支出34.05万元，较上年预算安排增加0.98万元；住房保障支出57.89万元，较上年预算安排减少1.24万元。
按支出项目类别划分：基本支出632.77万元，较上年预算安排减少13.16万元，其中：工资福利支出575.32 万元、日常公用支出55.4万元、对个人和家庭的补助2.04万元；项目支出271.86万元，较上年预算安排减少248.13万元，其中：商品和服务支出271.86万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为0万元。
（七）政府采购情况说明
2022年八大山人纪念馆政府采购预算共安排229.55万元。其中，货物预算7.52万元，工程预算0万元，服务预算222.03万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、免费开放项目：
1）项目概述：加强文物保卫工作，以繁荣和发展为目标，积极拓展文化场馆服务功能，不断提升文化惠民服务水平，主动开展学术与交流活动。
2）立项依据：《于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号。
3）实施主体：八大山人纪念馆
4）实施周期：2022年1-12月
5年度预算安排：271.86万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：场馆免费开放天数大于等于300天、场馆物业管理面积等于40亩。
质量指标：场馆对外开放运行安全率等于100%、有责停水停电次数小于等于5次。
时效指标：物业维修维护及时以及场馆活动开办及时。
成本指标：场馆免费开放运行成本控制率100%。
社会效益指标：有效投诉次数小于等于5次。
满意度指标：参观群众满意度大于等于95%。
2、2022年部门整体支出项目：
1）项目概述：场馆安全正常运行，全年免费开放300天以上，出版内部刊物4期，举办社会教育实践活动（未成年人）200人，对外引进交流展览4次。
2）立项依据：三定方案。
3）实施主体：八大山人纪念馆
4）实施周期：2022年1月至2022年12月
5）年度预算安排：904.63万元
6）目标和指标：
数量指标：场馆免费开放天数大于等于300天、出版内部刊物4期，举办社会教育实践活动（未成年人）200人，对外引进交流展览4次。
质量指标：场馆对外开放运行安全率等于100%、出版内部刊物内容完成率等于100%、社会教育活动记录完成率100%、展品安全保障率100%。
时效指标：物业维修维护及时以及场馆活动开办及时。
成本指标：场馆免费开放运行成本控制率100%。
社会效益指标：对八大山人传承认知率显著提升。
满意度指标：参观群众满意度大于等于90%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排3.49万元,资金来源于财政拨款中的一般公共预算收入。其中:
1．因公出国（境）经费0万元。
2．公务接待费0.89万元，比上年增加/减少0万元。
3．公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其中：2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080502事业单位离退休：反映事业单位离退休人员管理机构的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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