八大山人纪念馆2021年部门预算

八大山人纪念馆2021年部门预算

 

目  录

 

第一部分  八大山人纪念馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 

第二部分  八大山人纪念馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  八大山人纪念馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  八大山人纪念馆概况

 

一、部门主要职责

八大山人纪念馆成立于1959年，现占地约40亩。是我国第一座古代画家纪念馆，为“国家重点文物保护单位”，国家一级博物馆，主要从事文物收藏、学术研究、陈列展览、讲解服务、宣传教育等工作，为副县级全额拨款事业单位。

• 部门2021年主要工作任务

在市委、市政府的大力支持和局党委的正确领导下，紧紧围绕全力以赴做大做强做优大南昌都市圈，打造八大山人纪念馆文化品牌而不懈奋斗，积极推动我馆各项工作呈现新的面貌。

(一）完善场馆建设提升改造工程项目

八大山人纪念馆为切实加强文物和青云谱古建保护，2021年我馆将围绕五大提升改造工程项目完善场馆建设。
    1、八大山人雕塑制作项目。我馆邀请国际著名雕塑家，全国政协常委，中国美术馆馆长吴为山制作八大山人雕塑作品一尊，用以丰富场馆环境建设，促进八大山人书画艺术的展示与传播。
    2、馆藏文物保护项目提升。完善展厅、库房等藏展设施，全面提升馆藏文物的预防性保护能力。

3、国保单位青云谱消防改造提升工程。对现有消防设施进行改造，切实加强古建筑保护，确保文物及游客的安全，不断提升我馆消防水平。

4、青云谱（古建）陈展提升改造项目。对现有的陈展进行优化，重新制作出更加符合游客参观需求的布局及展出方式，推动我馆陈展向更高水平发展。

5、真迹馆第三展厅展柜玻璃及灯光设备更换项目。对展厅内展柜柜门及其相关组件、玻璃材质、灯光设备等进行更换提升，切实加强文物保护，确保书画精品的安全。
    （二)推动文旅高质量发展

6、稳步推进公共教育服务水平。2021年我馆将加大对新媒体方式的传播力度，为观众进行云讲解、云课堂、云游览、文物修复直播和艺术课程直播等系列线上公教活动。同时，策划形式多样的公共教育主题课程，做好八大山人艺术普及工作，活用本馆馆藏文物，深化公共教育的内涵，为更多观众分享和探讨八大山人的艺术风格，深入解读八大山人的艺术世界，为做好博物馆美育持续发力。

7、深入挖掘文创产品研发与推广。2021年产业发展部将推陈出新，在坚持自主研发的同时，借助商标等无形资产转化、展览延伸等项目的运作，深度挖掘馆藏文物与特展的优秀资源，配合2021年重大展览进行文创产品开发，进一步提升本馆文化创意产品供给水平。

    （三）加强对外合作交流活动
    8、组织大型展览活动。2021年我馆预计举办二场大型展览活动。
    一是《艺术为人民——庆祝中国共产党成立100周年   暨延安鲁艺与徐悲鸿师生文献作品展》。主要围绕“建党100周年”这一主题，以展示徐悲鸿为代表的爱国教育家作品为专题、展出国画、书法、油画、版画、雕塑等红色题材的作品；以板块、展柜、展墙相结合的形式展出文献展和作品展两大板块，配合展览举办“艺术为人民”主题学术研讨会，配套开展相关宣教活动，通过徐悲鸿师生与延安“鲁艺人”的优秀文艺作品，展现老一辈艺术家对于“时代.人民.艺术”的诠释，彰显在中国共产党的领导下，文化艺术领域所取得的突出成就，高举现实主义旗帜，弘扬爱国主义精神。
    二是彭友善110周年纪念活动。彭友善先生是当代江西著名的国画大师，毕生探索“中西合璧”的艺术创作之路，力求通过自身的绘画实践，传递民族之精神、文人之情怀，为更好的对彭友善先生艺术进行研究、展示和宣传，恰逢2021年彭友善先生诞辰110周年，对彭友善美术馆进行陈列改造并策划举办一次大型的纪念展览活动。

三、部门基本情况

八大山人纪念馆内设八个部门:办公室、研究部、陈列展览部、保卫科、产业发展部、文物保管部、机电工程部、彭友善美术馆管理部。截止于2020年12月31日，财政预算管理事业编制36人，在编在职人员31人，退休人员14人。

 

第二部分  八大山人纪念馆2021年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市八大山人纪念馆收入预算总额为1242.32万元，比上年增加300.33万元，增长31.9%。

其中：财政拨款收入917.79万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转324.53万元。

(二)支出预算情况

2021年八大山人纪念馆支出预算总额为1242.32万元，比上年增加300.33万元，增长31.9%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出722.33万元，包括工资福利支出584.46万元、日常公用支出135.29万元、对个人和家庭的补助2.58万元；项目支出519.99万元，包括行政事业性项目支出519.99万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1143.45万元；社会保障和就业支出39.74万元；城乡社区支出0元；住房保障支出59.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出584.46万元，占支出预算总额的47%；商品和服务支出648.61万元，占支出预算总额的52.2%；对个人和家庭的补助支出9.25万元，占支出预算总额的0.8%。

(三)财政拨款支出情况

2021年八大山人纪念馆财政拨款支出预算917.79万元，较上年增加40.29万元，增长4.6%。

具体支出情况是：文化和旅游825.59万元，占财政拨款支出的90%；社会保障和就业支出33.07万元，占财政拨款支出的3.6%；住房保障支出59.13万元，占财政拨款支出的6.4%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(六)政府采购情况说明

2021年我馆各政府采购预算共安排307.25万元。其中，货物预算 307.25万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆 。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)预算项目绩效目标设置情况

1．总体情况：2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金271.86万元。主要包括部门预算中的免费开放一个项目。

一级项目名称：免费开放

二级项目：免费开放专项经费项目

1、项目概述：此项目主要是加强文物保卫工作，以繁荣和发展为目标，积极拓展文化场馆服务功能，不断提升文化惠民服务水平，主动开展学术与交流活动。

2、实施主体：八大山人纪念馆

3、实施周期：2021.1.1-2021.12.31

4、年度预算安排：271.86万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：免费开放天数300天以上；物业管理面积40亩。

质量指标：场馆对外开放运行安全率100%；有责停水停电次数≤5次。

时效指标：物业管理维护及时性；场馆活动开办及时率=90%。

成本指标：场馆免费开放运行成本控制率≤100%。

效益指标：社会效益指标：场馆运行正常率=100%；有效投诉次数≤5次。

可持续影响指标：场馆展览制度健全性=90%。

满意度指标：参观人员满意度=95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.49万元。其中:

• 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。
• 公务接待费0.89 万元，与上年持平。
• 公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平。
• 公务用车购置费0万元，与上年持平。

 

八大山人纪念馆2021年部门预算表

 

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）图书馆：反映图书馆的支出；

（四）艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出；

（五）艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团的支出；

（六）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

（七）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出；

（八）其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出；

（九）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出；

（十）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十一）其他新闻出版电影支出：反映其他用于新闻出版电影方面的支出；

（十二）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出；

（十三）其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出；

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

（十六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

附件：八大馆：2021年部门预算公开表.xls