八大山人纪念馆2021年度单位决算

 

 

八大山人纪念馆2021年度单位决算

 

目    录

 

第一部分  八大山人纪念馆概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  八大山人纪念馆单位概况

 

一、单位主要职能

（一）八大山人纪念馆成立于1959年，隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局，占地约35亩。是我国第一座古代画家纪念馆，为“国家重点文物保护单位”，评为“国家一级博物馆”，并先后被授予 “江西省爱国主义教育基地”、 “江西省文明单位”“江西省社会科学知识普及宣传基地”等称号。

（二）主要从事文物收藏、学术研究、陈列展览、讲解服务、宣传教育等工作，为副县级全额拨款事业单位。

（三）工作任务和职责范围：负责馆内文物安全、维护参观秩序工作；负责馆内相关史料、文物的征集与研究、学术合作与交流工作；负责馆内馆藏文物的保管、收集、整理和修复等工作；负责彭友善美术馆管理工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

内设职能科室8个，包括办公室：负责文件文秘、会议会务、组织人事、机构编制和财会后勤工作。研究部：负责管内相关史料、文物的征集与研究工作；陈列展览部：负责对外学术与交流工作。负责陈展文物和设备的管理、使用及日常维护工作；负责接待讲解及对讲解员的管理与培训指导工作；负责宣教工作。保卫科：负责安全保卫、防火防盗、综合治理及工作人员的安全教育培训工作。产业发展部：负责营销及管理工作。文物保管部：负责各类文物的保管收集、整理、修复及防损等工作。机电工程部：负责多媒体系统、计算机网络软硬件及其他大型设备的管理与维护工作。彭友善美术馆管理部：负责日常管理工作。

本单位2021年年末实有人数45人，其中在职人员31人，离休人员0人， 退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），由养老保险基金发放养老金的退休人员14 人。

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1964.12万元，较2020年增加58.97万元，增长3%；本年收入合计1719.02万元，较2020年增加84.67万元，增长5%，主要原因是：本年收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1719.02万元，占100%。事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1964.12万元，其中本年支出合计1719.02万元。较2020年增加138.4万元，增长8%，主要原因是：本年增加了国家文物保护资金项目的支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少324.53万元，下降100%，主要原因是：本年实行以支定收，故年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出545.93万元，占27%；项目支出1418.19万元，占73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为917.79万元，决算数为1949.86万元，完成年初预算的212%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，主要原因是：本年追加了“何香凝画展”的项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为825.59万元，决算数为1808.7万元，完成年初预算的219%。主要原因是：国家文物保护资金增加523.89万元；省级免费开放扩面239万元；何香凝画展78.23万元；真迹馆展厅柜玻璃更换122.45万元；齐白石画展8.43万元以及增人增资等。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为33.07万元，决算数为45.27万元，完成年初预算的136%。主要原因是：社保保障和就业支出较2020年决算数增加9.7万元，上涨27%。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为6.77万元。主要原因是：本年追加了“定山桥加固维修”项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为59.13万元，决算数为59.13万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出545.93万元，其中：

（一）工资福利支出532.27万元，较2020年减少99.7万元，下降15%，主要原因是：本年绩效奖100万元未支付，资金由财政收回。

（二）商品和服务支出11.08万元，较2020年减少6.8万元，下降38%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.58万元，较2020年增加1.08万元，增长72%，主要原因是：遗嘱生活补贴依据调高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.49万元，决算数为2.24万元，完成预算数的64.18%，决算数较2020年减少0.35万元，下降13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初数为0万元，决算数为0万元，本年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.89万元，决算数为0.08万元，完成预算数的8%。接待了“齐白石画展”——北京画院撤展人员工作餐，决算数较2020年增加0.08万元，2020年无公务接待费支出。全年国内公务接待1批，累计接待6人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，本年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为2.16万元，完成预算的83.07%，决算数较2020年减少0.43万元，下降16%，主要原因是：车辆维修费未及时清算支付所造成；年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1248.17万元，其中：政府采购货物支出132.54万元、政府采购工程支出276.44万元、政府采购服务支出839.19万元。授予中小企业合同金额1245.45万元，占政府采购支出总额的99.78%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他车主要是运送画展等公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金271.86万元，占一般公共预算项目支出总额的13.84%。

单位对“免费开放”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出271.86万元，政府性基金预算支出0万元。通过对绩效指标进行评价打分，从评价情况来看， 2021年度免费开放专项绩效评价97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映“免费开放”项目绩效自评结果97分。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“免费开放”项目自评得分为97分。项目全年预算为271.86万元，执行数为271.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“免费开放”项目立项的依据充分、程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理；二是项目实施过程的资金到位、预算执行完成、资金使用合规、管理制度健全以及制度执行有效；三是项目产出的数量、质量、时效、成本均完成预期指标；四是项目的社会效益指标和观众满意度指标均完成预期，可持续影响指标中的文化惠民服务水平有待提升。发现的问题及原因：精神文明建设和创建还需要继续推进，宣传覆盖面上也还不够广，仍存在不足之处，需要继续扩大宣传，继续加大提升八大山人传承认知率。

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		免费开放经费
主管部门		南昌市文化广电新闻出版旅游局					实施单位		八大山人纪念馆
项目资金 （万元）				年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		271.86	271.86		271.86		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		271.86	271.86		271.86		—		100%		—
		上年结转资金		/	/		/		—		/		—
		其他资金		/	/		/		—		/		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展1-2次社会教育活动；举办2-3次对外及引进交流展览；加强文物管理，确保库房文物、展厅文物及青云谱古建安全；加强学术研究，编辑出版学术内部期刊《八大山人研究》 ；做好免费开放用水、用电及物业管理工作，确保八大山人纪念馆免费开放正常运转，进一步提升公共服务水平，搭建八大山人艺术研究及交流平台，促进我馆与文博单位、各大院校、学者之间的交流，塑造八大山人纪念馆良好的品质与文化形象。						完成146场公教活动，举办6场对外及引进交流展览；加强文物管理，积极对接文物安全巡检系统、江西省文物监管平台，完成安防维保工作和青云谱消防改扩建工程项目；加强学术研究，在中国文物报核心期刊上发表八大山人研究论文4篇，在省级以上刊物发表论文若干；做好免费开放用水、用电及物业管理工作，确保八大山人纪念馆免费开放正常运转。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	全年免费开放300天以上			100%	100%	5		5
			对外及引进交流展览4次			100%	100%	5		5
			社会教育活动（包含未成年人）2次			100%	100%	5		5
			出版内部期刊4本			100%	100%	5		5
		质量指标 （15分）	场馆免费开放运行安全率			100%	100%	4		4
			展品安全保障率			100%	100%	4		4
			社会教育活动完成率			100%	100%	3		3
			出版内部期刊完成率			100%	100%	4		4
		时效指标 （5分）	2021年12月31日前完成			100%	90%	5		3
		成本指标 （10分）	免费开放成本使用率			100%	100%	10		8
	效益指标（30分）	社会效益 指标 （15分）	项目惠及人数20万人次			100%	100%	8		8
			市级以上媒体报道5次			100%	100%	7		7
		可持续影响指标 (15分)	不断提升文化惠民服务水平			100%	90%	15		12		群众文明素质还有待提升，精神文明建设和创建还需要继续推进，宣传覆盖面上也还不够广，仍存在不足之处
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	观众满意度			95%	95%	10		10
总分								100		97

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。其中2013399其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。其中：2070205博物馆：反映文物保护和管理等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

八大山人纪念馆

2022年9月27日

 

 

附件：八大山人纪念馆2021年决算报告书.doc