八大山人纪念馆 2023年单位预算
发布时间：
2023-01-20
八大山人纪念馆
2023年单位预算
目 录
第一部分 八大山人纪念馆概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 八大山人纪念馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 八大山人纪念馆2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 八大山人纪念馆概况
一、单位主要职责
八大山人纪念馆主要职责是：主要从事文物收藏、学术研究、陈列展览、讲解服务、宣传教育等工作。负责馆内文物安全、维护参观秩序工作；负责馆内相关史料、文物的征集与研究、学术合作与交流工作；负责馆内馆藏文物的保管、收集、整理和修复等工作；负责彭友善美术馆管理工作。
二、单位2023年主要工作任务
八大山人纪念馆2023年的主要工作任务是：立足本职、真抓实干，以实际行动落实党的二十大精神，以回望过往、立足当下、面向未来的目标定位，正确认识初心和使命任务，坚持“高效地做正确的事”，大力弘扬“脚上有土、心中有谱”工作作风，把工作当事业干、把岗位当阵地守、把奉献当本分看，以新时代“第一等的工作”展现文博人更大作为。预计2023年举办4场精品高质量展览，开展300场活动，实现参观群众70万人次以上。
1.加强党的建设，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想引领全馆工作
一是深入学习贯彻党的二十大精神。贯彻落实习近平总书记关于文物和旅游工作的重要论述、重要指示批示精神，将其中蕴含的深刻内涵、核心要转化成推动八大山人纪念馆高质量发展的基本遵循，运用好“学习强国”、江西网络干部学院、“双周大讲堂”、青年理论学习小组等平台。二是持续推进全面从严治党向纵深发展。坚持以党的政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，认真履行“一岗双责”。从严抓班子、带队伍，严肃党内政治生活和组织生活，加强作风建设和警示教育，打造让党放心、人民满意的模范单位。三是深化党史学习教育。总结党史学习教育开展情况，持续推进“我为群众办实事活动”，持续提升文明创建成效。
2.突出特色，再创亮点，创建国内一流博物馆
一是创建卓越博物馆。做好一级博物馆复评工作。提升优质服务。组织业务骨干积极参加业务知识和技能培训，细化观众参观和建议反馈机制，提高服务效率，持续开展年度观众满意度调查。提升公众服务意识和服务水平。二是创新教育职能。发挥教育基地功能，重点围绕“美育课程进校园”、“小松果讲解员”教育等项目，预计2023年实施公教活动300场，促进中华优秀传统文化传播。三是多元运营手段推广文创精品。加强文化艺术与数字化相结合的新型发展模式，利用元宇宙产业的广阔机遇，与多平台合作，实现社会效益和经济效益相统一，力争文创收入继2022年翻一番。
3.夯实基础，精益求精，深化各项工作落到实处
一是联合策划高路入云端：井冈山水之精神形塑与回望。以关山月美术馆馆藏文物为基础，并补充关山月瑞金主题作品以及同时期其他画家所做八一起义相关作品，展示一个更加有深度与高度的“井冈山”精神形塑语境及基于传统山水精神流变之展览叙述模式，探寻上世纪江西历史文化及革命情怀。二是联合举办彭友善展览。大美超真——彭友善、彭开天父子虎年联展，预计在江西省美术馆展出，其中展出我馆馆藏14件作品。三是举办八大山人雕塑揭幕仪式。为全面展现八大山人这位书画大师的精神风采，进一步提升八大山人纪念馆的艺术氛围，我馆委托全国著名雕塑家吴为山先生创作并制作八大山人雕塑一尊。为庆祝雕像落成，拟举办八大山人雕塑揭幕仪式。
三、机构设置及人员情况
2023年八大山人纪念馆隶属于南昌市文化广电新闻出版旅游局，为公益一类副县级事业单位。内设职能科室8个，包括办公室：负责文件文秘、会议会务、组织人事、机构编制和财会后勤工作。研究部：负责馆内相关史料、文物的征集与研究工作；陈列展览部：负责对外学术与交流工作。负责陈展文物和设备的管理、使用及日常维护工作；负责接待讲解及对讲解员的管理与培训指导工作；负责宣教工作。保卫科：负责安全保卫、防火防盗、综合治理及工作人员的安全教育培训工作。产业发展部：负责营销及管理工作。文物保管部：负责各类文物的保管收集、整理、修复及防损等工作。机电工程部：负责多媒体系统、计算机网络软硬件及其他大型设备的管理与维护工作。彭友善美术馆管理部：负责日常管理工作。
编制人数36人，其中全部补助事业编制36人。实有人数44人，其中：在职人数30人，退休人员14人。
第二部分 八大山人纪念馆2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 八大山人纪念馆2023年预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年八大山人纪念馆收入预算总额为1017.92万元，比上年增加113.29万元，增长12%。其中：财政拨款收入997.92万元，较上年预算安排增加93.29万元；附属单位上缴收入20万元，较上年预算安排增加20万元。
（二）支出预算情况
2023年八大山人纪念馆支出预算总额为1017.92万元，比上年增加113.29万元，增长12%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出746.06万元，较上年预算安排增加113.29万元，包括工资福利支出688.45万元、日常公用支出55.49万元、对个人和家庭的补助2.12万元；项目支出271.86万元，包括行政事业性项目支出271.86万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出897.88万元，较上年预算安排增加85.2万元；社会保障和就业支出57.41万元，较上年预算安排增加23.36万元；住房保障支出62.63万元，较上年预算安排增加4.74万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出688.45万元，较上年预算安排增加113.13万元；对个人和家庭的补助2.12万元，较上年预算安排增加0.07万元；商品和服务支出327.35万元，较上年预算安排增加0.09万元。
- 财政拨款支出情况
2023年八大山人纪念馆财政拨款支出预算997.92万元，较上年增加93.29万元，增长10.3%。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出877.88万元，较上年预算安排增加65.2万元；社会保障和就业支出57.41万元，较上年预算安排增加23.36万元；住房保障支出62.63万元，较上年预算安排增加4.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出726.06万元，较上年预算安排增加93.29万元，包括工资福利支出688.45万元、日常公用支出55.49万元、对个人和家庭的补助2.12万元；项目支出271.86万元，包括行政事业性项目支出271.86万元，较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
八大山人纪念馆没有政府性基金预算拨款安排的支出。
- 国有资本经营情况
八大山人纪念馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
八大山人纪念馆非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年八大山人纪念馆政府采购预算共安排42.76万元。其中，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算42.76万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，八大山人纪念馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年八大山人纪念馆预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
免费开放项目：
1）项目概述：加强文物保卫工作，以繁荣和发展为目标，积极拓展文化场馆服务功能，不断提升文化惠民服务水平，主动开展学术与交流活动。
2）立项依据：关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发【2008】2号）
3）实施主体：八大山人纪念馆
4）实施周期：2023年1-12月
5）年度预算安排：271.86万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：场馆免费开放天数大于等于300天、场馆物业管理面积等于40亩。
质量指标：场馆对外开放运行安全率等于100%、有责停水停电次数小于等于5次。
时效指标：物业维修维护及时以及场馆活动开办及时。
成本指标：场馆免费开放运行成本控制率100%。
社会效益指标：有效投诉次数小于等于5次。
满意度指标：参观群众满意度大于等于95%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排3.49万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0.89万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
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