八大山人纪念馆2022年度决算

八大山人纪念馆2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  八大山人纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  八大山人纪念馆概况

 

一、单位主要职责

（一）八大山人纪念馆成立于1959年，隶属南昌市文化广电新闻出版旅游局，占地约35亩。是我国第一座古代画家纪念馆，为“国家重点文物保护单位”，评为“国家一级博物馆”，并先后被授予 “江西省爱国主义教育基地”、 “江西省文明单位”“江西省社会科学知识普及宣传基地”等称号。

（二）主要从事文物收藏、学术研究、陈列展览、讲解服务、宣传教育等工作，为副县级全额拨款事业单位。

（三）工作任务和职责范围：负责馆内文物安全、维护参观秩序工作；负责馆内相关史料、文物的征集与研究、学术合作与交流工作；负责馆内馆藏文物的保管、收集、整理和修复等工作；负责彭友善美术馆管理工作。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是办公室、研究部、陈列展览部、保卫科、产业发展部、文物保管部、机电工程部、彭友善美术馆管理部。

本单位2022年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），由养老保险基金发放养老金的退休人员15 人。

 

 

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1406.08万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少245.1万元，下降100%；本年收入合计1406.08万元，较2021年减少558.04万元，下降28.4%，主要原因是：项目所占资金较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1406.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1406.08万元，其中本年支出合计1406.08万元，较2021年减少558.04万元，下降28.4%，主要原因是：项目所占资金较上年减少；无年末结转和结余，主要原因是：本年实行以支定收，故年末结转和结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出654.61万元，占46.6%；项目支出751.47万元，占53.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为904.63万元，决算数为1406.08万元，完成年初预算的155.4%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为812.68万元，决算数为1311.49万元，完成年初预算的161.4%，主要原因是本年追加项目：中央、省级免费开放143.6万元、市级配套60万元；“天才纵横--中央美术学院美术馆藏任伯年作品专题展107.68万元、彭友善和他的时代--纪念彭友善诞辰110周年研究展77.59万元；2022年省级公共文化与旅游（支持基层博物馆纪念馆免费开放领域）专项资金8万元；网络安全等级保护经费5.2万元；免费开放补助资金（市级）50万元；2022省级基层文物保护（第二批）27.54万元以及增人增资等。

（二）社保保障和就业支出年初预算数为34.05万元，决算数为34.05万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为57.89万元，决算数为60.54万元，完成年初预算的104.6%，主要原因是：本年补发了退休人员的购房补贴2.65万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出654.61万元，其中：

（一）工资福利支出575.91万元，较2021年增加43.64万元，增长8.2%，主要原因是：补发了上年的奖励。

（二）商品和服务支出16.76万元，较2021年增加5.68  万元，增长51.2%，主要原因是：支出较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出61.94万元，较2021年增加59.36万元，增长891.8%，主要原因是：补发了上年的奖励以及退休人员购房补贴。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.49万元，决算数为2.6万元，完成全年预算的74.5%，决算数较2021年增加0.36万元，增长16.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国交流工作任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.89万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 -100%，决算数较2021年减少0.08万元，下降-100 %，主要原因是本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年无公务车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无公务车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.6万元，决算数为2.6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.44万元，增长20.4%，主要原因是含有上年未清算的车辆维修费，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额442.3万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是运送画展等公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金271.86万元，占项目支出总额的36.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

 2022年度免费开放项目支出绩效自评报告

 

二、本单位项目绩效目标情况

（一）项目年度绩效目标

免费开放项目年度绩效目标：加强文物保卫工作，以繁荣和发展为目标，积极拓展文化场馆服务功能，不断提升文化惠民服务水平，主动开展学术与交流活动。

二、单位自评工作开展情况

1、确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

2、成立绩效评价工作组。由财务牵头，成立评价工作指导组，由有关科室工作人员和第三方机构专业人员组成。

工作组人员分工：

（1）财务人员：负责对资金下达、到位、支出、管理、检查情况进行核查。

（2）绩效管理和行业专家：负责绩效评价指标体系“绩效目标”，“过程管理”、“组织管理”、“项目产出”、“项目效益”情况评价打分，对项目决策、组织管理、项目产出、项目效益等情况进行核查；绩效资料收集整理、归档工作，配合绩效管理专家进行满意度调查、资料报表核查等，以及其他相关工作事宜。

（二）数据采集和自评阶段

1、确定绩效评价对象。根据年度绩效评价工作计划研究确定年度绩效评价对象。

2、结合上报的绩效自评情况,负责收集基础信息资料，包括被评价单位基本概况、各项资金绩效目标、管理措施及组织实施情况、被评价单位自评报告及相关报表等。对被评价单位基础资料进行分类整理、核实分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充、对存在疑问的重要数据进行解释说明。

3、根据所收集的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将评价发现的问题与评价单位进行沟通确认。

（三）自评汇总阶段

评价工作结束后，编撰2022年项目支出绩效评价总报告，提交评价工作指导组并归档绩效评价资料。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

• 综合评价结论

（一）评分结果

根据项目资金支出及工作完成情况认真逐条自评，“免费开放”项目绩效自评得分100分,档次“优秀”。

（二）主要结论

八大山人纪念馆绩效自评项目完成情况及良好，基本完成年初设定目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行完成情况分析

序号	预算单位	项目名称	全年预算数（元）	全年 执行数（元）	预算执行率
1	八大山人纪念馆	免费开放	2718600.00	2718600.00	100.00%
合计			2718600.00	2718600.00	100.00%

（二）项目产出完成情况分析

（1）数量指标：场馆免费开放天数313天，保障群众基本文化权益，向群众展示八大山人及近当代名家书画作品。免开场馆物业管理面积约40亩，维护纪念馆公共秩序、公共设施的运行维护和管理等，保障纪念馆免费开放工作正常开展。

（2）质量指标：场馆正常开放运行，安全运行率达到100%。

（3）时效指标：各项工作均在2022年12月31日之前完成，并取得了不错的效果，及时率达到100%。

（4）成本指标：在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本，本年度预算下达271.86万元，实际支出271.86万元，属于项目预算资金范围内，项目资金成本控制较好。

（5）满意度指标：开展满意度工作调查，经调查统计游客满意度达到95%，完成年初设定目标。

（三）项目效益完成情况分析

提升服务水平，加大安全隐患排查，确保场馆零事故，场馆免费开放安全运行率100%。本年度接到有效投诉0个。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无绩效目标偏离情况，各项工作完成情况及各项目资金执行情况均已达到预期目标。

（二）改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2022年度项目支出绩效自评分为100分。此次项目支出绩效自评结果将作为我单位今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送主管局，按规定公开。

 

 

 

        

 

第四部分  名词解释

 

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）图书馆：反映图书馆的支出。

（六）艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

（七）艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（八）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（九）文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

（十）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十一）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十二）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十三）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十六）行政（事业）单位医疗：反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：八大山人纪念馆2022年度决算报告书